Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.517
Retención DNCP
₲ 27.301
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 211.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128071
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.244.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.244.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de compresores marca Tausem
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional