Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0025706
Monto de la Factura
₲ 506.560
Nro. Solicitud de Transferencia
78950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.755
Retención DNCP
₲ 1.805
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130111
Monto Contrato
₲ 5.319.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.300.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)