Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002985
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.199.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133946
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.598.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.598.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BENZNIDAZOL PARA CHAGAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)