Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004276
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.839.328
Retención DNCP
₲ 84.672
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133946
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.598.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.598.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BENZNIDAZOL PARA CHAGAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)