Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 129.194.331
Nro. Solicitud de Transferencia
145343
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.861.460
Retención DNCP
₲ 460.402
Retención IVA
₲ 3.523.481
Retención Renta
₲ 2.348.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125252
Monto Contrato
₲ 310.127.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.101.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.101.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312284
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCIÓN, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)