Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 4.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.271
Retención DNCP
₲ 17.501
Retención IVA
₲ 133.937
Retención Renta
₲ 89.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128418
Monto Contrato
₲ 136.840.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.133.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.133.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3