Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 17.599.999
Nro. Solicitud de Transferencia
79873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.279
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-134238
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.119.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.119.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311383
Nombre de la Licitación
LCO 05/2016 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Esterilizadora de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional