Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 40.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.324.567
Retención DNCP
₲ 143.615
Retención IVA
₲ 1.099.091
Retención Renta
₲ 732.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133832
Monto Contrato
₲ 57.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.128.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.128.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)