Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.425.018
Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
207/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126370
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.425.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.425.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA D.G.T.I.C.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)