Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005363
Monto de la Factura
₲ 5.136.364
Nro. Solicitud de Transferencia
174002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.455
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.540.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127486
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.730.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.730.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Informáticos y Mobilarios para el ECP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667