Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 4.399.010
Nro. Solicitud de Transferencia
158011
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.399.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76413
Monto Contrato
₲ 13.238.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.588.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.588.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254669
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)