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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76412
Monto Contrato
₲ 16.894.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.291.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.291.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254669
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)