Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000254
Monto de la Factura
₲ 382.497
Nro. Solicitud de Transferencia
117085
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.497
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82012
Monto Contrato
₲ 192.218.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.837.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.837.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262106
Nombre de la Licitación
LCO 11/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional