Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005685
Monto de la Factura
₲ 32.349.240
Nro. Solicitud de Transferencia
47018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.234.645
Retención DNCP
₲ 115.281
Retención IVA
₲ 882.252
Retención Renta
₲ 588.168
Multa
₲ 4.528.894
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75112
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.603.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.603.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254867
Nombre de la Licitación
LCO 02/2013-Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional