Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81520
Monto Contrato
₲ 166.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.177.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.177.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254871
Nombre de la Licitación
LCO 08/13 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional