Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017960
Monto de la Factura
₲ 588.300
Nro. Solicitud de Transferencia
28335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.204
Retención DNCP
₲ 2.096
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82021
Monto Contrato
₲ 20.589.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.504.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.504.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262106
Nombre de la Licitación
LCO 11/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional