Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.324.900
Nro. Solicitud de Transferencia
7875
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71875
Monto Contrato
₲ 51.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.161.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.161.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)