Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006853
Monto de la Factura
₲ 2.765.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66744
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-69627
Monto Contrato
₲ 62.409.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.318.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.318.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medios de Cultivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)