Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 5.097.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.097.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74153
Monto Contrato
₲ 64.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.691.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.691.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)