Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81822
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.612.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254871
Nombre de la Licitación
LCO 08/13 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional