Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001119
Monto de la Factura
₲ 224.097.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.097.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81289
Monto Contrato
₲ 448.194.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.736.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.736.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AMBULANCIAS DEL SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)