Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 18.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.334.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-68803
Monto Contrato
₲ 18.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.435.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.435.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3