Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 21.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-83525
Monto Contrato
₲ 22.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.631.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.631.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3