Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.657.200
Nro. Solicitud de Transferencia
16865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76318
Monto Contrato
₲ 27.385.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.346.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.346.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254669
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)