Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005381
Monto de la Factura
₲ 29.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74101
Monto Contrato
₲ 29.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.374.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.374.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253201
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)