Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 73.674.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152762
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.674.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74681
Monto Contrato
₲ 73.674.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.063.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.063.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y Tintas para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)