Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018869
Monto de la Factura
₲ 15.756.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.756.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-68804
Monto Contrato
₲ 15.756.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.984.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.984.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3