Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 16.856.850
Nro. Solicitud de Transferencia
49819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.856.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84352
Monto Contrato
₲ 260.074.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.326.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.326.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3