Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000764
Monto de la Factura
₲ 23.549.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.395.336
Retención DNCP
₲ 83.923
Retención IVA
₲ 642.265
Retención Renta
₲ 428.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84080
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.000.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251119
Nombre de la Licitación
SERV. DE COMEDOR C/ ELABOR. ALIM. DNTRO DEL HOSP. MAT. INF. DE LOMA PYTA P/ PROV. DE DESAY, ALM, MER. Y CENA P/ PERSONAL DE GUARDIA, PACIENTES Y ACOMPAÑANTES DE PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)