Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000478
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73796
Monto Contrato
₲ 62.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.055.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.055.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma