Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 18.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.693.900
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76845
Monto Contrato
₲ 124.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.239.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.239.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)