Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000663
Monto de la Factura
₲ 2.672.640
Nro. Solicitud de Transferencia
110698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84066
Monto Contrato
₲ 18.393.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.491.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.491.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264066
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu