Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 29.109.690
Nro. Solicitud de Transferencia
51377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.109.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84354
Monto Contrato
₲ 58.219.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.365.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.365.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3