Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 26.879.548
Nro. Solicitud de Transferencia
110609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.879.548
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75204
Monto Contrato
₲ 188.156.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.933.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.933.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252055
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)