Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009312
Monto de la Factura
₲ 163.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.049.141
Retención DNCP
₲ 577.415
Retención IVA
₲ 4.464.545
Retención Renta
₲ 4.464.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228781
Monto Contrato
₲ 321.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.609.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.609.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas