Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009483
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141740
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.079.419
Retención DNCP
₲ 79.011
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228781
Monto Contrato
₲ 321.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.609.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.609.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas