Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 47.480.100
Nro. Solicitud de Transferencia
216332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.251.452
Retención DNCP
₲ 165.749
Retención IVA
₲ 1.294.912
Retención Renta
₲ 1.726.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234503
Monto Contrato
₲ 72.822.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.870.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.870.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias