Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 25.342.450
Nro. Solicitud de Transferencia
216330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.619.162
Retención DNCP
₲ 88.468
Retención IVA
₲ 691.158
Retención Renta
₲ 921.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234503
Monto Contrato
₲ 72.822.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.870.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.870.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias