Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 42.273.616
Nro. Solicitud de Transferencia
145639
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.399.010
Retención DNCP
₲ 147.573
Retención IVA
₲ 1.152.917
Retención Renta
₲ 1.537.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233663
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.367.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.367.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas