Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 18.415.332
Nro. Solicitud de Transferencia
19249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.179.162
Retención DNCP
₲ 64.286
Retención IVA
₲ 502.236
Retención Renta
₲ 669.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233663
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.367.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.367.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas