Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 10.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134073
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.501.308
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 277.773
Retención Renta
₲ 370.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229722
Monto Contrato
₲ 228.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.591.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.396.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias