Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009860
Monto de la Factura
₲ 19.777.230
Nro. Solicitud de Transferencia
215439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.432.378
Retención DNCP
₲ 69.041
Retención IVA
₲ 539.379
Retención Renta
₲ 719.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0043
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234564
Monto Contrato
₲ 19.777.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.432.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.432.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado