Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007295
Monto de la Factura
₲ 3.969.600
Nro. Solicitud de Transferencia
8172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.044
Retención DNCP
₲ 13.858
Retención IVA
₲ 108.262
Retención Renta
₲ 144.349
Multa
₲ 51.246
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231918
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.314.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.759.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias