Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004656
Monto de la Factura
₲ 12.275.087
Nro. Solicitud de Transferencia
53812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.551.415
Retención DNCP
₲ 43.298
Retención IVA
₲ 334.775
Retención Renta
₲ 334.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225088
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.974.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.602.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421347
Nombre de la Licitación
LCO Nº 004/2022 SERVICIO DE CATERING PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales