Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030174
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.999
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
98/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228585
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.539.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.539.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425186
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA PARA TOMÓGRAFO MARCA CANON PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas