Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004012
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
98/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228585
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.539.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.539.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425186
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA PARA TOMÓGRAFO MARCA CANON PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas