Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.564
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235409
Monto Contrato
₲ 45.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.708.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias