Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 3.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.180
Retención DNCP
₲ 13.492
Retención IVA
₲ 105.409
Retención Renta
₲ 140.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235409
Monto Contrato
₲ 45.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.111.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.684.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias