Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.894.040
Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231480
Monto Contrato
₲ 179.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.060.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.060.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425332
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TOCO QUIRURGICO, PQC Y LABORATORIO CENTRAL, NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas