Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162023
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.889.538
Retención DNCP
₲ 123.278
Retención IVA
₲ 953.182
Retención Renta
₲ 953.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231480
Monto Contrato
₲ 179.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.060.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.060.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425332
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TOCO QUIRURGICO, PQC Y LABORATORIO CENTRAL, NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas